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索引號: 015113382-202103-306011 主題分類: 市級財政預決算
發布機構: 昆明市民政局 發布日期: 2021-03-09 11:01
名 稱: 昆明市西郊安置所2021年預算公開
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昆明市西郊安置所2021年預算公開

發布時間:2021-03-09 11:01 瀏覽次數:4
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昆明市西郊安置所2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市西郊安置所2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市西郊安置所2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市西郊安置所2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市西郊安置所是昆明市民政局直屬全額撥款事業單位。主要工作職責是:安置供養分別來源于昆明市人民政府救助管理站、昆明市兒童福利院、昆明市精神病醫院的民政三無(無固定住所、無生活來源、無法定贍養人和撫養人)特困人員;完成上級黨委和主管部門交辦的工作任務。

(二)機構設置情況

我所內設10個科室:辦公室、財務科、安置科、勞資科、離退辦、后勤保障科、保衛科、衛生所、社工辦、黨辦。

我所編制人數為98人,2021年在職職工人數(全額補助)為82人。

(三)重點工作概述

1、安置服務工作

保障安置服務對象基本生活需要。

積極組織服務對象(健康并有勞動能力的安置對象)到各學習培訓機構學習廚師、叉車、美容美發、西點制作、汽車美容、化妝等專業技能,掌握一技之長,為服務對象步入社會打下基礎。

為保障服務對象在老有所養,病有所醫,積極響應國家全民參保的號召,讓他們享受到政府的大愛和溫暖,為安置對象辦理養老保險繳費。

2、社工人才隊伍建設

組織職工參與養老護理員培訓、社工培訓等活動,進一步充實我所養老護理員人才儲備,提高了我所工作人員在對安置服務對象的服務過程中實際操作的專業程度。

3、疫情防控工作

嚴格執行黨中央的聯防聯控部署要求,積極聯系協同駐地社區(西山區團結街道辦花紅園社區)開展疫情聯防聯控,有效控制本區域的外來人員數量;安置服務區實行全封閉管理,除一線直接服務特困安置人員的員工外一律不得進入安置服務區,有效阻斷病毒源頭;多措施全方位的開展疫情阻擊防控工作,確保本所區域內的絕對安全。

4、安全生產工作

做到無死角實時監控全所安全生產,為我所生產安全工作保駕護航;加強對安保人員的監管,有效降低我所的治安刑事案件的發生;定期由帶班領導、值班干部組成安全生產領導小組,對本區域內租戶、企業進行安全生產檢查,及時排查安全隱患。

二、預算單位基本情況

我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。2021年部門基本情況如下:

在職人員編制98人,其中:行政編制0人,事業編制98人。在職實有82人,其中:財政全供養82人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入2589.83萬元,其中:一般公共預算2509.83萬元,政府性基金預算80萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比增加109.16萬元,主要是由于人員經費、政府性基金預算增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 2589.83萬元,其中:本年收入2589.83萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2509.83萬元,政府性基金財政撥款80萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比增加109.16萬元,主要是由于人員經費、政府性基金預算增加。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出2589.83萬元。財政撥款安排支出 2589.83萬元,其中:基本支出2153.35萬元,;項目支出436.48萬元。與上年對比增加109.16萬元,主要是由于人員經費、政府性基金預算增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,分別為:

1、2080505,支出146.69萬元,主要反映機關事業單位基本養老保險繳費。

2、2080506,支出14萬元,主要反映機關事業單位職業年金繳費支出

3、2081005,支出2042.79萬元,主要反映社會福利事業單位支出

4、2101102,支出100.97萬元,主要反映職工基本醫療保險繳費

5、2101103,支出41.09萬元,主要反映公務員醫療補助繳費

6、2101199,支出3.38萬元,主要反映其他社會保障繳費

7、2210201,支出157.7萬元,主要反映住房公積金支出

8、2210203,支出3.21萬元,主要反映購房補貼

9、2296002,支出80萬元,主要反映用于社會福利的彩票公益金支出

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2021年本級財力支出2589.83萬元,其中,基本支出為2153.35萬元,項目支出436.48萬元。

1、30101,基本工資,金額268.99萬元,主要用于單位在職人員按照規定發放的基本工資。

2、30102,津貼補貼,金額167.22萬元,主要用于單位在職人員按照規定發放的津貼補貼。

3、30103,獎金,金額190.42萬元,主要用于單位在職人員按照規定發放的獎金。

4、30107,績效工資,金額362.89萬元,主要用于單位在職人員按照規定發放的績效工資。

5、30108,機關事業單位基本養老保險繳費,金額146.68萬元,主要用于機關事業單位按照規定進行的基本養老保險繳費。

6、30109,職業年金繳費,金額14萬元,主要用于機關事業單位按照規定進行的職業年金繳費。

7、30110,職工基本醫療保險繳費,金額100.97萬元,主要用于機關事業單位按照規定進行的職工基本醫療保險繳費。

8、30111,公務員醫療補助繳費,金額41.09萬元,主要用于機關事業單位按照規定進行的公務員醫療補助繳費。

9、30112,其他社會保障繳費,金額12.51萬元,主要用于機關事業單位按照規定進行的其他社會保障繳費。

10、30113,住房公積金,金額157.7萬元,主要用于機關事業單位按照規定繳納的住房公積金。

11、30201,辦公費,金額16.24萬元,主要用于機關事業單位日常發生的辦公費。

12、30202,印刷費,金額5萬元,主要用于機關事業單位日常發生的印刷費。

13、30205,水費,金額12.45萬元,主要用于機關事業單位日常發生的水費。

14、30206,電費,金額12.65萬元,主要用于機關事業單位日常發生的電費。

15、30207,郵電費,金額8.28萬元,主要用于機關事業單位日常發生的郵電費。

16、30209,物業管理費,金額49.24萬元,主要用于機關事業單位日常發生的物業管理費。

17、30211,差旅費,金額16.4萬元,主要用于機關事業單位日常發生的差旅費。

18、30213,維修(護)費,金額62.92萬元,主要用于機關事業單位日常發生的維修(護)費。

19、30216, 培訓費, 金額8.28萬元,主要用于機關事業單位日常發生的培訓費。

20、30217,公務接待費,金額2萬元,主要用于機關事業單位日常發生的公務接待費。

21、30226,勞務費,金額210.6萬元,主要用于機關事業單位日常發生及購買服務的勞務費。

22、30228,工會經費,金額5.38萬元,主要用于機關事業單位的工會經費。

23、30229,福利費,金額24.6萬元,主要用于機關事業單位的福利費。

24、30231,公務用車運行維護費,金額9.44萬元,主要用于機關事業單位的公務用車運行維護費。

25、30299,其他商品和服務支出,金額5.16萬元,主要用于機關事業單位的其他商品和服務支出。

26、30305,生活補助,金額175.44萬元,主要用于機關事業單位退休人員按照規定發放的生活補助。

27、30306,救濟費,金額349.4萬元,主要用于民政收養人員的生活救濟費。

28、30307,醫療費補助,金額46.64萬元,主要用于機關事業單位退休人員按照規定進行的醫療費補助。

29、31002, 辦公設備購置,金額107.24萬元,主要用于機關事業單位的辦公設備購置。

五、市對下專項轉移支付情況

無對下專項轉移支付。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目11個,政府采購預算總額168.38萬元,其中:政府采購貨物預算3.66萬元、政府采購服務預算84.72萬元、政府采購工程預算80萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計11.44萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

2021年公務接待費預算為2萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(三)公務用車購置及運行維護費

2021年公務用車購置及運行維護費為9.44萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費9.44萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為4輛。

八、重點項目預算績效目標情況

(本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標)

(一)安置人員管理運行保障專項資金績效目標

1、充分發揮民政部門的職能作用,以保障弱勢群體基本生活權益,努力實現優質的福利服務為構建和諧社會作出積極貢獻,切實保障和改善民生,確保民政“三無”人員衣食住行全面保障。

2、我單位房屋及附屬設施約有1.5萬平方米,其中約有1萬平方米是上世紀六、七十年代建成,年代久遠,需定期進行維護修繕,同時加強雨季防水工程。

3、我單位地處遠郊山區,城市供水管網無法覆蓋,為解決單位生產、生活用水問題,經報請上級批準后于1981年由昆明市水文工程地質公司為我所開挖地下深水井一口,后于1984年報請昆明市規劃設計管理處批準同意免收我單位地下水資源費。截止目前,我單位的生產、工作、生活用水都僅僅依靠這口深水井,定期向水務局繳納地下水資源費。

4、我單位地處遠郊山區,地處雷區,辦公、職能區面積有37,24642平方米。為了做好安全工作,結合云南省昆明市防雷中心的要求必須每年對區域內的避雷針、需做好日常防雷設施的運行。

5、為保障安置人員生活及行政業務辦公需要,定期繳納單位用電,同時因地處遠郊山區,為保障日常運行,需通過發電機以預防區域性停電及檢修設備時間斷性停電。

6、因我單位地處遠郊山區,無城市公共交通網和城鄉交通網覆蓋,日常行政業務人員辦公及安置人員前往醫院治療及辦事需提供車輛。

7、為更好的提供安置服務,定期對職工及照料護理人員培訓,提高服務質量。

8、合理安排安置人員照料人員,保障做到24小時護理,營造安心的服務環境,提供更優質的服務。

(二)物業管理專項資金績效目標

1、我所地處偏遠山區,單位面積較廣,四周無圍墻,治安狀況較差,為保障民政工作的順利、安全開展,我單位與團結派出所開展警民共建,在我所區域內設置治安執勤點(門衛值班室),開展區域內治安巡邏、防火期森林防火等。執勤點實行24小時值班制。

2、我所被西山區消防應急救援大隊列為人口密集消防安全重點管控單位。目前有微型消防站、自動消防控制室,自動報警、自動噴淋、智慧消防等消防安全設施。根據《中華人民共和國消防法》第二章第二十條之規定及大隊的要求,自動消防控制室的人員值班需28小時一班,并持有《消防設施操作員》職業資格證書(中級)。持有《消防設施操作員》職業資格證書(中級)的安保人員,每月的勞務費需5000(含保險),自動消防控制室實行24小時值班制。

3、為保障污水處理設備正常運行和污水達標排放,我所將污水處理站的日常運行管理(包括配置合格的操作、維修人員,提供設備維修保養技術及污水處理站所需的藥劑,保證污水達標排放等)。因污水處理池已過保修期,以后的維修材料費需我單位支付,所以預算5萬元的設備材料維修費,托管費14.8萬。全權委托有環保資質的公司管理維護,共需經費19.8萬元。

4、我所土地面積950畝,其中需要養護的綠化面積約30畝(199802),綠化范圍較大,為美化安置服務環境,我所將安置環境維護管理托管,費用主要用于支付除草勞務費,苗木補種勞務費、購買腐殖土、修剪工具、病蟲害藥劑、復合肥。

(三)消防安全、安全保衛管理專項資金績效目標

1、我單位是西山區消防應急救援大隊列為的人口密集消防安全重點管控單位。目前所內有微型消防站、自動消防控制室,自動報警、自動噴淋、智慧消防等消防安全設施,其中消防控制室、自動消防設施每月必須由有資質的專業機構進行維護保養。

2、按西山區消防應急救援大隊消防安全“六加一”工作的要求:每年委托有資質的專業機構檢測一次電氣和燃氣線路設施、開展一次消防安全評估(年檢),為保障單位消防安全管理系統日常運行,提高全所職工消防安全意識,定期培訓演練,完成各項消防安全設施的保養維修。

3、由于地處高寒區域,每年的冬春季節都會有霜凍、強風等惡劣天氣情況發生,另外,單位區域面廣、建筑物零散、四周無圍墻、道路四通八達,需保障區域內日常監控系統運行。

(四)供電系統提升增容專項資金績效目標

本項目旨在改造廚房及洗衣房電纜改造,更加方便、快捷提供服務,提升職工工作效率,完善安置人員優質服務。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1. 因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2. 公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。

3. 公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年機關運行經費安排124.4萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

(請參照部門2020年決算報表數據填列)

單位名稱:昆明市西郊安置所






項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7



17077689.23

3298109.96

13779579.27

12076175.17

28493.48


1674910.62




























合計

1

17077689.23

3298109.96

13779579.27

12076175.17

28493.48


1674910.62

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排基本支出2153.35萬元,與上年對比增加92.43萬元,增減變化的原因主要是:工資福利支出增加、商品服務支出增加、民政收養人員經費增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排部門項目支出436.48萬元,與上年對比增加16.73萬元,增減變化的原因主要是:政府性基金支出增加。

昆明預算公開表




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